河西学院附属张掖人民医院2025年单位预算公开情况说明
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
河西学院附属张掖人民医院始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强、学科最全、规模最大的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、急救、康复、教学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。近年来，河西学院党委的正确领导下，在教育、卫生主管部门的关心指导下，医院抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，迅速实现了校院整合、磨合和融合，步入了快速发展期，医院的软硬实力得到质的提升。先后获得“全国文明单位”“全国医药卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”“全省十佳医院”等荣誉称号。医院是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批，也是河西地区唯一的“医学临床培训示范中心”“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”“全国住院医师规范化培训基地”。
多年来，医院始终坚持“以患者为中心”的思想，始终坚持以人为本的服务理念，技术力量、学科建设、教学科研、医疗管理均在全市行业中走在前列，先后获得“全国文明单位”“全国医药卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”和“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
医院现占地面积203.58亩，固定资产11.75亿元，业务用房13.6万平方米，编制床位1404张，开放床位1481张。医院有业务科室58个，其中临床科室35个，医技（辅）科室14个，门（急）诊部9个，研究所7个。建成中西医结合老年病专业1个国家级重点专科，重症医学科正在申报国家级重点专科建设项目；骨科、泌尿外科、儿科、心血管内科等7个省级重点专科；胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科、感染性疾病科等31个市级质控中心和重点专科。开展了断指（肢）再植、多镜联合肝胆道及消化道联合手术、癫痫脑深部电刺激手术治疗、冠脉内超声波介入诊疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗等多项新业务新技术。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
公益二类单位1个，具体为：河西学院附属张掖人民医院。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算85,679.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。
（一）收入预算
2025年收入预算85,679.42万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入2,316.25万元，占2.70%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入0.00万元，占0.00%；
其他收入83,363.17万元，占97.30%。
（二）支出预算
2025年支出预算85,679.42万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出85,013.39万元，占99.22%；项目支出666.03万元，占0.78%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出2,316.25万元，包括：卫生健康支出2,316.25万元。
具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出1,650.22万元，比2024年预算减少0.7万元，下降0.0%，下降的主要原因是2025年遗属人员15人，比2024年减少2人，故遗属生活补助资金减少0.7万元。
其中：人员经费支出1,650.22万元，主要包括：基本工资、生活补助。
公用经费支出0.00万元。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出666.03万元，比2024年预算增加152.65万元，增长29.7%，增长的主要原因是我院2024年度实际招生人数比上年度增加36人（2024年招生82人，而2023年招生46人）。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目2个，主要是卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金。
（三）支出功能分类说明
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为1,650.22万元，比2024年预算减少0.7万元，下降0.0%，下降的主要原因是2025年遗属人员15人，比2024年减少2人，故遗属生活补助资金减少0.7万元。
2、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少20万元，下降100.0%，下降的主要原因是2024年中医药专项专项资金20万元，已全部用于省级名中医传承工作室建设，项目执行率100%。2025年无此预算项目。
3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为666.03万元，比2024年预算增加172.65万元，增长35.0%，增长的主要原因是因促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。持续加大地区卫生健康人才培训培养力度，提高卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。我院2024年度实际招生人数比上年度增加36人。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算持平。
1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位属于定额补助，无因公出国（境）公用经费预算，故“因公出国（境）”经费0.00万元，与2024年预算持平。
2．公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位属于定额补助，无公务接待经费预算，故“公务接待”经费预算0.00万元，与2024年预算持平。
3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是我单位属于定额补助，无公务用车购置及运行维护费预算，故“公务用车购置及运行维护费”经费预算0.00万元。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位属于定额补助，无培训经费预算，故培训经费预算0.00万元。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位属于定额补助，无会议费经费预算，故会议费预算0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位属于定额补助，无一般公共预算财政拨款机关运行经费预算，故机关运行经费预算0.00万元。
七、政府采购安排情况
2025年单位政府采购预算总额3,981.60万元，其中：政府采购货物预算3,628.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算353.10万元。
2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为117472.19万元。其中：办公用房6,428.83平方米，价值876.37万元。预算单位共有公务用车16辆，价值627.75万元。单价20万元以上的设备价值29,590.57万元。2025年拟采购固定资产约3,628.50万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。
（三）重点项目情况
项目名称：住院医师规范化培训省级补助资金
1、项目概况：河西学院附属张掖人民医院住院医师规范化培训基地现有3届112名住培医师，按照国家及省卫健委要求开展住院医师规范化培训工作，严格按照大纲进行专业临床轮转，要求全年完成住培月度培训和年度培训任务，带教师资100%通过省级师资培训，保障中央专项资金的2/3用于学员补助，其它用于基地教学工作，同时基地医院配套相应资金保障住培工作顺利开展，争取年内住培医师首次执业医师资格考试通过率≥全国平均通过率，年内住培首次结业通过率达到80%，年度业务理论水平测试达到省内平均水平，住院医师规范化培训招收完成率100%、紧缺专业招收完成率达到100%。综合能力显著提高。基地通过医院、省卫健委、国家医师协会对住培基地相关评估。
2、立项依据：《关于建立住院医师规范化培训的指导意见》、《甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会 关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》
3、实施主体：河西学院附属张掖人民医院
4、实施周期：2025年度
5、实施计划：严格按照住院医师规范化培训的各项制度，按时完成培训目标。
6、年度预算安排：2025年财政拨款659.42万元（包括中央资金606万元和省级资金53.42万元）
7、预期总体目标：加大卫生健康人才培训培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。中央和省级财政补助严格按照省财政厅、省卫生计生委《关于住院医师规范化培训专项资金管理使用工作的通知》（甘财社[2017]144号），专款专用，用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动等。按照年度实际在培人数下拨省级住院医师、助理全科医生、专科医师规范化培训补助，补齐中央财政补助不足部分。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监测发现，第二季度项目预算执行不好，绩效目标指标目标任务完成不高。比如：中医药项目（省级名中医传承工作室建设项目）才开始启动筹划。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为85.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过对运行项目监测发现，第三季度末没有达到时间过半，项目执行进度过半的目标任务。主要存在相关部门未及时提供材料，实施和支付进度缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：配合省市卫健部门要求，把政策落实到位，积极监督项目实施运行，有序推进预算项目顺利执行。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2024年度预算整体支出绩效和项目支出绩效自评报告已上报财政厅，同时，在医院官网已公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金489.38万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）:反映公立医院方面的支出。
河西学院附属张掖人民医院
2025年03月03日
用户登录