前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强、学科最全、规模最大的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、急救、康复、教学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批，也是河西地区唯一的“医学临床培训示范中心”“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”“全国住院医规范化培训基地”。

多年来，医院始终坚持“以患者为中心”的思想，始终坚持以人为本的服务理念，技术力量、学科建设、教学科研、医疗管理均在全市行业中走在前列，先后获得“全国文明单位”“全国医药卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”和“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。

我院是教育厅下级3级事业单位。截至2023年底我院共有职工2047人。其中：在职职工1581人（在职职工中编制内人员671人，招聘人员910人）；退休人员466人，遗属供养人员17人。

我院事业编制867人。2023年底实际在编在职人员713人，新增入职74人；减少30人（其中：退休28人、辞职2人）。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于2000字）

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

医院有业务科室56个，其中临床科室30个，医技（辅）科室12个，门（急）诊部11个，研究所3个。建成中西医结合老年病专业1个国家级重点专科，重症医学科正在申报国家级重点专科建设项目；骨科、泌尿外科、儿科、心血管内科等7个省级重点专科；胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科、感染性疾病科等27个市级质控中心和重点专科。开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项新业务新技术。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。1.公益二类单位1个，具体为：张掖市人民医院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算78,795.05万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算78,795.05万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2,164.30万元，占2.75%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入76,630.75万元，占97.25%。

（二）支出预算

2024年支出预算78,795.05万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出78,281.67万元，占99.35%；项目支出513.38万元，占0.65%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2,164.30万元，包括：卫生健康支出2,164.30万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1,650.92万元，比2023年预算减少0.34万元，下降0.02%，下降的主要原因2024年比上年度遗属人数减少1人，遗属补助预算资金相应减少；在职人员定项补助1645万元与2023年基本支出一致！。

其中：人员经费支出1,650.92万元，主要包括：基本工资、生活补助。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出513.38万元，比2023年预算增加57.56万元，增长12.63%，增长的主要原因持续加大卫生健康人才培训培养力度，提高卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是卫生健康人才、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为1,650.92万元，较2023年预算减少0.34万元，下降0.02%，主要原因2024年比上年度遗属人数减少1人，遗属补助预算资金相应减少；在职人员定项补助1645万元与2023年基本支出一致！。

2、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为20.00万元，较2023年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因经过三年的努力，我院申请审批通过的财政新增中医药专项项目，主要是为加强中医药在市县级医院的发展，促进省级名中医建设传承。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为493.38万元，较2023年预算增加37.56万元，增长8.24%，增长的主要原因加大卫生健康人才培训培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位属于定额补助，无因公出国（境）公用经费预算，故“因公出国（境）”经费0.00万元，与2023年预算持平。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位属于定额补助，无公务接待经费预算，故“公务接待”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因我单位属于定额补助，无公务用车购置及运行维护费预算，故“公务用车购置及运行维护费”经费预算0.00万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位属于定额补助，无培训经费预算，故培训经费预算0.00万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位属于定额补助，无会议费经费预算，故会议费预算0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位属于定额补助，无一般公共预算财政拨款机关运行经费预算，故机关运行经费预算0.00万元。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额3,207.75万元，其中：政府采购货物预算3,207.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为119,299.63万元。其中：办公用房6,428.83平方米，价值876.37万元。预算单位共有公务用车4辆，价值167.15万元。单价20万元以上的设备价值50,965.53万元。2024年拟采购固定资产约3,207.75万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目

1、项目概况：河西学院附属张掖人民医院住院医师规范化培训基地现有3届112名住培医师，按照国家及省卫健委要求开展住院医师规范化培训工作，严格按照大纲进行专业临床轮转，要求全年完成住培月度培训和年度培训任务，带教师资100%通过省级师资培训，保障中央专项资金的2/3用于学员补助，其它用于基地教学工作，同时基地医院配套相应资金保障住培工作顺利开展，争取年内住培医师首次执业医师资格考试通过率≥全国平均通过率，年内住培首次结业通过率达到80%，年度业务理论水平测试达到省内平均水平，住院医师规范化培训招收完成率100%、紧缺专业招收完成率达到100%。综合能力显著提高。基地通过医院、省卫健委、国家医师协会对住培基地相关评估。

2、立项依据：《关于建立住院医师规范化培训的指导意见》、《甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会 关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》

3、实施主体：河西学院附属张掖人民医院

4、实施周期：2024年度

5、实施计划：严格按照住院医师规范化培训的各项制度，按时完成培训目标

6、年度预算安排：2024年财政拨款493.38万元（包括卫生健康人才培养446.20万元和住院医师规范化培训省级配套补助资金47.18万元）

7、预期总体目标：加大卫生健康人才培训培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。

按照年度实际在培人数下拨省级住院医师、助理全科医生、专科医师规范化培训补助，补齐中央财政补助不足部分。其中，住院医师、专科医师规范化培训省级补助1000万，助理全科医生培训省级补助200万。中央和省级财政补助严格按照省财政厅、省卫生计生委《关于住院医师规范化培训专项资金管理使用工作的通知》（甘财社[2017]144号），专款专用，用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为45%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：上半年23级住培学员尚在招收中，预算执行完成率偏低。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：依照预算目标完成要求有序推进，第四季度及时监控支付进度和实施情况。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：配合省市卫健部门要求，把政策落实到位，积极监督项目实施运行，有序推进预算项目顺利执行。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：数据一致、同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金455.82万元，2024年度增加单位预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年部门预算公开表.docx

                2.2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx

河西学院附属张掖人民医院

                                         2024年02月28日