河西学院附属张掖人民医院2022年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将河西学院附属张掖人民医院2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批“医学临床培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。
医院现占地面积190.54亩，建筑面积16.85万平方米，固定资产10亿元，编制床位1404张，现开放床位1000张。职工1467人（专业技术人员1321人，其中正高59人，副高150人，中级402人，管理人员82名，工勤人员64人），享受国务院特殊津贴6人，市管拔尖人才和市级学科带头人55人。
二、机构设置
医院有业务科室47个，其中临床科室29个，医技科室9个，门（急）诊部9个。有中西医结合科1个国家级重点专科，骨科、泌尿外科、儿科3个省级重点专科，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科等24个市级质控中心和重点专科。先后开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项全市领先的新业务新技术。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年财政拨款收入1649.87万元（详见部门预算公开表1,2）；比2021年预算增加0.69万元，增长0.04%，增长的主要原因是遗属人员增加2人，遗属生活补助增加。包括：一般公共预算收入1649.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1649.87万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加0.69万元，增长0.04%，增长的主要原因是遗属人员增加2人，遗属生活补助增加。当年财政拨款主要是：卫生健康支出1649.87万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1649.87万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1649.87万元，比2021年预算增加0.69万元，增长0.04%，增长的主要原因是遗属人员增加2人，遗属生活补助增加；在职人员定项补助1645万元与2021年基本支出一致。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
2022年医院无“三公”经费、培训费、会议费和机关运行费财政拨款预算；2021年医院也无“三公”经费、培训费、会议费和机关运行费财政拨款预算。2022年与2021年相比部门“三公”经费、培训费、会议费和机关运行费等财政拨款保持一致。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年医院无使用政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2022年医院无非税收入计划征收额度。
（三）政府采购情况
2022年河西学院附属张掖人民医院政府采购预算总额3143.9万元，均为政府采购货物预算；其中：采购医疗设备2965万元、采购办公家具和电梯等通用设备178.9万元。采购资金来源全部为医院自筹资金。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为101960.7万元,其中:办公用房6428.83平方米，价值876.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值167.15万元。单价20万元以上的设备价值29180.48万元。
2022年拟采购固定资产约3143.9万元。主要为医疗设备、办公家具等,实际财政厅新增资产配置预算批复金额为3111.42万元。
（五）预期总体目标及资金来源
根据医院2022年重点工作部署及疫情防控常态化需要，确保证医疗、预防、保健、教学、公共卫生、医学科研等业务正常运行。我院2022年财政预算资金安排遵循“统筹兼顾、科学规划、突出重点、强化监督”的原则。运行过程严格遵循相关制度规定的程序，整个过程接受医院纪委、审计和河西学院督查室的监控，保证医院预算总体目标顺利完成。
资金来源说明：我院的财政拨款收入全部用于工资福利支出，2022年新增资产配置预算及政府采购预算资金均为医院自筹资金。
（六）部门管理转移支付情况
2022年医院无部门管理转移支付事项。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年部门绩效评价进展情况
2021年医院按照相关管理要求，认真组织开展绩效目标管理和绩效运行监控工作；同时开展医院预算绩效评价工作。从绩效评价情况看，医院绩效目标明确、预算编制合理、预算执行率高；通过绩效评价管理，为我院医教研学等方面发挥了积极作用。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年医院无项目支出绩效目标
八、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
附件：部门预算公开表
河西学院附属张掖人民医院
2022年02月25日
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