一、在后勤部主任的领导下负责全院物资发放开票工作。

二、严格履行各种物品（物资）的进出入记账手续。

三、根据医院规定的科室领用物品的品种、金额、数量开票，从严控制办公用品的开票发放工作。

四、做到计划采购、计划用物工作，购进物品应按规定验收入库再行开票记账手续。入库的物品，应检查数量、质量无问题后再行发放。

五、建立健全各种账目，做到季度、月份应与物品保管人员对账，做到账物相符。

六、严禁徇私开票、人情开票。

七、严格遵守医院医德医风建设的有关规定，规范行业行为。